Empenho517/2022
Data Empenho10/07/2022
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Processamento de Dados
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Uso na Área de Informática
CredorMTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA
CPF/CNPJ26145027000166
Valor Total EmpenhadoR$ 735,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 735,00
Valor LiquidadoR$ 735,00
Valor Pago ExercícioR$ 735,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2022/00123
Contrato109/2022
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência30/12/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoFita de limpeza LTO Ultrium (LTO Ultrium Universal Cleaning Cartdrige) Código BEC de referência: 2247569 Especificação Técnica: Fita de Limpeza para Unidade de Backup; Lto Universal Cleaning Cartridge; Largura 102x105,4x21,5 Mm;
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 735,00
Valor PagoR$ 735
Valor Empenhado LíquidoR$ 735,00
Valor Total EmpenhadoR$ 735,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 735,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00