Empenho248/2022
Data Empenho14/02/2022
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Processamento de Dados
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Uso na Área de Informática
CredorPROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA - EIRELI
CPF/CNPJ18386935000113
Valor Total EmpenhadoR$ 15.510,40
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 15.510,40
Valor LiquidadoR$ 15.510,40
Valor Pago ExercícioR$ 15.510,40
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2021/00139
Contrato30/2021
Data da Publicação10/03/2021
Data da Assinatura03/03/2021
Data da Vigência03/03/2023
Número Original Contrato04/2021
Objeto Contrato ContratoFornecimento eventual de suprimentos de impressoras
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 69.900,00
Valor PagoR$ 71,262
Valor Empenhado LíquidoR$ 71.262,10
Valor Total EmpenhadoR$ 71.262,10
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 69.900,00
Valor LiquidadoR$ 71.262,10
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00