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Empenho248/2022
Data Empenho14/02/2022
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3024 - Suporte Administrativo
Projeto/Atividade2100 - Administração da Unidade
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento30 - Material de Processamento de Dados
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Diversos Materiais para Uso na Área de Informática
Fonte de Recursos - 0
CredorPROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA - EIRELI
CPF/CNPJ18386935000113
Valor Total EmpenhadoR$ 15.510,40
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 15.510,40
Valor LiquidadoR$ 15.510,40
Valor Pago ExercícioR$ 15.510,40
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2021/00139
Contrato30/2021
Data da Publicação10/03/2021
Data da Assinatura03/03/2021
Data da Vigência03/03/2023
Número Original Contrato04/2021
Objeto Contrato ContratoFornecimento eventual de suprimentos de impressoras
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 69.900,00
Valor PagoR$ 71,262
Valor Empenhado LíquidoR$ 71.262,10
Valor Total EmpenhadoR$ 71.262,10
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 69.900,00
Valor LiquidadoR$ 71.262,10
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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