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| Empenho | 82/2021 |
| Data Empenho | 11/01/2021 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3011 - Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
| Projeto/Atividade | 2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 30 - Material de Expediente |
| Subelemento | - Material de Consumo |
| Item da despesa | - Materiais para Impressão e Encadernação |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | ELIAS ETIQUETAS EIRELI |
| CPF/CNPJ | 12351356000159 |
| Valor Total Empenhado | R$ 5.250,00 |
| Valor Anulado | R$ 5.250,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2019/00711 |
| Contrato | 18/2020 |
| Data da Publicação | 12/03/2020 |
| Data da Assinatura | 10/02/2020 |
| Data da Vigência | 10/02/2021 |
| Número Original Contrato | 01/2020 |
| Objeto Contrato Contrato | fornecimento de 400 unidades de etiquetas contínua. |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 7.000,00 |
| Valor Pago | R$ 1,750 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.750,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 12.250,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.750,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 10.500,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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