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| Empenho | 486/2021 |
| Data Empenho | 03/11/2021 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 30 - Material de Expediente |
| Subelemento | - Material de Consumo |
| Item da despesa | - Papel para Copiadora em Geral |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | DV COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI |
| CPF/CNPJ | 08170178000192 |
| Valor Total Empenhado | R$ 15.948,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 15.948,00 |
| Valor Liquidado | R$ 15.948,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 15.948,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2020/00067 |
| Contrato | 31/2020 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 06/11/2020 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Decisão de Mesa nº 4483/2020 autorizando a utilização da ARP Nº 006/SG-COBES/2019, para fornecimento de papel sulfite com certificado ambiental branco A4. PAD2020/00067. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 66.450,00 |
| Valor Pago | R$ 42,528 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 42.528,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 42.528,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 42.528,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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