Empenho464/2020
Data Empenho27/09/2020
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Hospitalar
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Hospitalares
CredorTRE 3 COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CPF/CNPJ27763508000106
Valor Total EmpenhadoR$ 2.448,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.448,00
Valor LiquidadoR$ 2.448,00
Valor Pago ExercícioR$ 2.448,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2020/00349
Contrato90/2020
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência12/04/2021
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAQUISIÇÃO DE AVENTAIS PARA A SGA 8
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 2.448,00
Valor PagoR$ 2,448
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.448,00
Valor Total EmpenhadoR$ 2.448,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 2.448,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00