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Empenho68/2019
Data Empenho13/01/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3024 - Suporte Administrativo
Projeto/Atividade2100 - Administração da Unidade
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento30 - Material de Expediente
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Diversos Materiais de Expediente
Fonte de Recursos - 0
CredorTORPEDO COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI
CPF/CNPJ21435693000115
Valor Total EmpenhadoR$ 46.618,00
Valor AnuladoR$ 26.895,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 19.723,00
Valor LiquidadoR$ 19.723,00
Valor Pago ExercícioR$ 19.723,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato990834/2017
Data da Publicação
Data da Assinatura26/11/2017
Data da Vigência26/11/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoSIGA Nº 70/2017 - ETIQUETAS. - tid 16546859
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 8.965,00
Valor PagoR$ 28,688
Valor Empenhado LíquidoR$ 28.688,00
Valor Total EmpenhadoR$ 55.583,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 46.618,00
Valor LiquidadoR$ 28.688,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 26.895,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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