Empenho580/2019
Data Empenho28/10/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Móveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Manutenção de Bens Móveis
CredorARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ15786607000116
Valor Total EmpenhadoR$ 561,33
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 561,33
Valor LiquidadoR$ 561,33
Valor Pago ExercícioR$ 561,33
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2019/00433
Contrato178/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência22/10/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contratopeça para filtros
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 561,33
Valor PagoR$ 561
Valor Empenhado LíquidoR$ 561,33
Valor Total EmpenhadoR$ 561,33
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 561,33
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00