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| Empenho | 53/2019 |
| Data Empenho | 13/01/2019 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3011 - Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
| Projeto/Atividade | 2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 40 - Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras |
| Subelemento | - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | - Locação de Equipamentos - Impressoras |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 07432517000107 |
| Valor Total Empenhado | R$ 222.094,00 |
| Valor Anulado | R$ 151.010,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 71.084,20 |
| Valor Liquidado | R$ 71.084,20 |
| Valor Pago Exercício | R$ 71.084,20 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | |
| Contrato | 79/2018 |
| Data da Publicação | 09/03/2018 |
| Data da Assinatura | 28/02/2018 |
| Data da Vigência | 28/05/2022 |
| Número Original Contrato | 14/2018 |
| Objeto Contrato Contrato | Locação de impressoras multifuncionais. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 493.800,00 |
| Valor Pago | R$ 1,674,620 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.674.620,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.203.200,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 1.487.540,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.674.620,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 528.583,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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