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Empenho519/2019
Data Empenho12/09/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3024 - Suporte Administrativo
Projeto/Atividade2100 - Administração da Unidade
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento30 - Material de Processamento de Dados
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Toner e Cartuchos de Tinta
Fonte de Recursos - 0
CredorQUALITY INK LASER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA-ME
CPF/CNPJ12304896000181
Valor Total EmpenhadoR$ 1.346,40
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.346,40
Valor LiquidadoR$ 1.346,40
Valor Pago ExercícioR$ 1.346,40
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2019/00764
Contrato151/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência28/03/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de Cartucho de Toner Lexmark 604H/60FBH00/60BH.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 1.346,40
Valor PagoR$ 1,346
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.346,40
Valor Total EmpenhadoR$ 1.346,40
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 1.346,40
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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