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Empenho465/2019
Data Empenho12/08/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3024 - Suporte Administrativo
Projeto/Atividade2100 - Administração da Unidade
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento30 - Material de Proteção e Segurança
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Material de Proteção e Segurança de Bens Públicos
Fonte de Recursos - 0
CredorBONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI
CPF/CNPJ31260724000106
Valor Total EmpenhadoR$ 7.719,99
Valor AnuladoR$ 7.719,99
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato130/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência05/06/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de Placas para trava eletrônica de segurança para os arquivos deslizantes localizados em SGA 11.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 7.719,99
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor Total EmpenhadoR$ 7.719,99
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 7.719,99
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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