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Empenho403/2019
Data Empenho01/07/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3024 - Suporte Administrativo
Projeto/Atividade2100 - Administração da Unidade
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento30 - Material de Expediente
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Diversos Materiais de Expediente
Fonte de Recursos - 0
CredorAZUOS SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA
CPF/CNPJ15706346000187
Valor Total EmpenhadoR$ 5.460,44
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 5.460,44
Valor LiquidadoR$ 5.460,44
Valor Pago ExercícioR$ 5.460,44
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2019/01220 ou CMSP-PAD-2019/00012
Contrato93/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência23/06/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contratomaterial escolar e de expediente
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 5.460,44
Valor PagoR$ 5,460
Valor Empenhado LíquidoR$ 5.460,44
Valor Total EmpenhadoR$ 5.460,44
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 5.460,44
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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