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Empenho374/2019
Data Empenho06/06/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3024 - Suporte Administrativo
Projeto/Atividade2100 - Administração da Unidade
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento30 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recursos - 0
CredorNOVO RUMO INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS EIRELI
CPF/CNPJ08487226000170
Valor Total EmpenhadoR$ 876,40
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 876,40
Valor LiquidadoR$ 876,40
Valor Pago ExercícioR$ 876,40
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2019/00365
Contrato84/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência04/06/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de peças de reposição para mobiliário.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 876,40
Valor PagoR$ 876
Valor Empenhado LíquidoR$ 876,40
Valor Total EmpenhadoR$ 876,40
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 876,40
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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