Empenho369/2019
Data Empenho06/06/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Processamento de Dados
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Uso na Área de Informática
CredorH.E.JUSSANI
CPF/CNPJ32264983000160
Valor Total EmpenhadoR$ 720,80
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 720,80
Valor LiquidadoR$ 720,80
Valor Pago ExercícioR$ 720,80
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2019/00303
Contrato78/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência02/06/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contratopen drive
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 720,80
Valor PagoR$ 721
Valor Empenhado LíquidoR$ 720,80
Valor Total EmpenhadoR$ 720,80
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 720,80
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00