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| Empenho | 322/2019 |
| Data Empenho | 01/05/2019 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 30 - Material de Limpeza e Produção de Higienização |
| Subelemento | - Material de Consumo |
| Item da despesa | - Diversos Materiais de Limpeza e Higienização |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI |
| CPF/CNPJ | 28398064000101 |
| Valor Total Empenhado | R$ 18.329,80 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 18.329,80 |
| Valor Liquidado | R$ 18.329,80 |
| Valor Pago Exercício | R$ 18.329,80 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | |
| Contrato | 53/2019 |
| Data da Publicação | 23/04/2019 |
| Data da Assinatura | 10/04/2019 |
| Data da Vigência | 09/06/2020 |
| Número Original Contrato | 05/2019 |
| Objeto Contrato Contrato | Registro de Preços para eventual aquisição de sacos plásticos para lixo. Decisão de Mesa nº 4162/2019. Processo nº 598/2018 TID 17761971. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 26.317,80 |
| Valor Pago | R$ 33,256 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 33.255,90 |
| Valor Total Empenhado | R$ 33.255,90 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 26.317,80 |
| Valor Liquidado | R$ 33.255,90 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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