Empenho309/2019
Data Empenho22/04/2019
Dotação9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaModernização, desburocratização e inovação tecnoló
Projeto/AtividadeAquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Processamento de Dados
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Uso na Área de Informática
CredorLCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
CPF/CNPJ18153504000107
Valor Total EmpenhadoR$ 1.020,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.020,00
Valor LiquidadoR$ 1.020,00
Valor Pago ExercícioR$ 1.020,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato63/2017
Data da Publicação10/10/2017
Data da Assinatura28/09/2017
Data da Vigência28/09/2019
Número Original Contrato29/2017
Objeto Contrato ContratoAquisição equiptos e suprim informática Obs.: A execução do orçamentária do Contrato ARP 29/17- 63/17 correspondente ao período de 29/09/17 a 31/12/2017 , constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1466/17 e TID: 17038050. Pagamento: 1470/2017 e TID: 17038138
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoOrdem de Compra
Valor PrincipalR$ 8.250,00
Valor PagoR$ 7,500
Valor Empenhado LíquidoR$ 7.500,00
Valor Total EmpenhadoR$ 7.500,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 7.500,00
Valor LiquidadoR$ 7.500,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00