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| Empenho | 309/2019 |
| Data Empenho | 22/04/2019 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3011 - Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
| Projeto/Atividade | 2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 30 - Material de Processamento de Dados |
| Subelemento | - Material de Consumo |
| Item da despesa | - Diversos Materiais para Uso na Área de Informática |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI |
| CPF/CNPJ | 18153504000107 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.020,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.020,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.020,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 1.020,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | |
| Contrato | 63/2017 |
| Data da Publicação | 10/10/2017 |
| Data da Assinatura | 28/09/2017 |
| Data da Vigência | 28/09/2019 |
| Número Original Contrato | 29/2017 |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição equiptos e suprim informática Obs.: A execução do orçamentária do Contrato ARP 29/17- 63/17 correspondente ao período de 29/09/17 a 31/12/2017 , constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1466/17 e TID: 17038050. Pagamento: 1470/2017 e TID: 17038138 |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Ordem de Compra |
| Valor Principal | R$ 8.250,00 |
| Valor Pago | R$ 7,500 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 7.500,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 7.500,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 7.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 7.500,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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