Empenho243/2019
Data Empenho25/02/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Expediente
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Expediente
CredorLEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ18436917000107
Valor Total EmpenhadoR$ 1.200,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.200,00
Valor LiquidadoR$ 1.200,00
Valor Pago ExercícioR$ 1.200,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato97/2018
Data da Publicação22/03/2018
Data da Assinatura20/03/2018
Data da Vigência20/03/2019
Número Original ContratoARP 22/2018
Objeto Contrato ContratoRegistro de Preços para eventual aquisição de suprimentos para impressoras. Processo 1473/2017 TID 17041331.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 4.700,00
Valor PagoR$ 3,080
Valor Empenhado LíquidoR$ 3.080,00
Valor Total EmpenhadoR$ 3.080,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 3.080,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00