Empenho235/2019
Data Empenho18/02/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Móveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Manutenção de Bens Móveis
CredorALESSANDRA VIEIRA TORRAO
CPF/CNPJ20008955000100
Valor Total EmpenhadoR$ 6.993,65
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 6.993,65
Valor LiquidadoR$ 6.993,65
Valor Pago ExercícioR$ 6.993,65
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato31/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência16/02/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de itens para manutenção de ar condicionado
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 6.993,65
Valor PagoR$ 6,994
Valor Empenhado LíquidoR$ 6.993,65
Valor Total EmpenhadoR$ 6.993,65
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 6.993,65
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00