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Empenho142/2019
Data Empenho15/01/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3024 - Suporte Administrativo
Projeto/Atividade2100 - Administração da Unidade
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento30 - Material de Expediente
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Papel para Copiadora em Geral
Fonte de Recursos - 0
CredorINFOSIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ23442506000156
Valor Total EmpenhadoR$ 139.200,00
Valor AnuladoR$ 108.576,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 30.624,00
Valor LiquidadoR$ 30.624,00
Valor Pago ExercícioR$ 30.624,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato49/2017
Data da Publicação08/08/2017
Data da Assinatura06/08/2017
Data da Vigência06/08/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoFornecimento de papel sulfite { TC PA CONTR 1061/17 TID PA CONTR 16574328 PA PAGTO 1274/17 TID PA PAGTO 16813175 }
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 139.200,00
Valor PagoR$ 30,624
Valor Empenhado LíquidoR$ 30.624,00
Valor Total EmpenhadoR$ 194.880,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 139.200,00
Valor LiquidadoR$ 30.624,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 164.256,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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