Empenho903/2018
Data Empenho30/12/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoServiços de Copa e Cozinha
SubelementoLocação de Mão-de-Obra
Item da despesaCopa e Cozinha
CredorRCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ69207850000161
Valor Total EmpenhadoR$ 80.918,60
Valor AnuladoR$ 117,12
Valor Empenhado LíquidoR$ 80.801,50
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 80.801,50
Número do Processo
Contrato50/2017
Data da Publicação16/08/2017
Data da Assinatura07/08/2017
Data da Vigência04/11/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoServiço de copeiragem. Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 08/08/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1421/16 e TID: 155550081293/2017 e TID: 16839227
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoOrdem de Compra
Valor PrincipalR$ 1.293.600,00
Valor PagoR$ 1,523,060
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.523.060,00
Valor Total EmpenhadoR$ 1.725.190,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 336.294,00
Valor LiquidadoR$ 1.523.060,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 202.131,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00