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Empenho81/2018
Data Empenho15/01/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3024 - Suporte Administrativo
Projeto/Atividade2100 - Administração da Unidade
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento33 - Passagens para o País
Subelemento - Passagens e Despesas com Locomoção
Item da despesa - Passagens Aéreas
Fonte de Recursos - 0
CredorFACTO TURISMO - EIRELI - ME
CPF/CNPJ14807420000199
Valor Total EmpenhadoR$ 159.576,00
Valor AnuladoR$ 152.494,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 7.081,72
Valor LiquidadoR$ 7.081,72
Valor Pago ExercícioR$ 7.081,72
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato53/2017
Data da Publicação03/08/2017
Data da Assinatura03/08/2017
Data da Vigência13/08/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoFornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais { TC PA CONTR 152/16 TID PA CONTR 14702558 PA PAGTO 1316/17 TID PA PAGTO 16863912 }
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 250.000,00
Valor PagoR$ 12,813
Valor Empenhado LíquidoR$ 12.812,50
Valor Total EmpenhadoR$ 234.576,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 12.812,50
Valor Anulado EmpenhoR$ 221.763,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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