Empenho765/2018
Data Empenho11/11/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Hospitalar
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Hospitalares
CredorMEDSERV-SUPRIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
CPF/CNPJ60298361000198
Valor Total EmpenhadoR$ 2.259,39
Valor AnuladoR$ 0,03
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.259,36
Valor LiquidadoR$ 2.259,36
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 2.259,36
Número do Processo
Contrato282/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência07/11/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de descartáveis essenciais de uso da Equipe Médica.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 2.259,39
Valor PagoR$ 2,259
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.259,36
Valor Total EmpenhadoR$ 2.259,39
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 2.259,36
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,03
Valor AnulaçãoR$ 0,00