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Empenho72/2018
Data Empenho15/01/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3024 - Suporte Administrativo
Projeto/Atividade2100 - Administração da Unidade
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento30 - Gêneros de Alimentação
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Café
Fonte de Recursos - 0
CredorDPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ64106552000161
Valor Total EmpenhadoR$ 74.250,00
Valor AnuladoR$ 10.800,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 63.450,00
Valor LiquidadoR$ 63.450,00
Valor Pago ExercícioR$ 63.450,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato60/2017
Data da Publicação22/09/2017
Data da Assinatura14/09/2017
Data da Vigência14/09/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoFornecimento de Café { TC PA CONTR 72/17 TID PA CONTR 16031370 PA PAGTO 1408/2017 TID PA PAGTO 16966986 }
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 87.750,00
Valor PagoR$ 151,200
Valor Empenhado LíquidoR$ 151.200,00
Valor Total EmpenhadoR$ 180.900,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 87.750,00
Valor LiquidadoR$ 151.200,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 29.700,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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