Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Empenho719/2018
Data Empenho03/10/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3024 - Suporte Administrativo
Projeto/Atividade2100 - Administração da Unidade
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento30 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recursos - 0
CredorM.K.R. ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ66082199000152
Valor Total EmpenhadoR$ 8.296,29
Valor AnuladoR$ 8.296,29
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato260/2018
Data da Publicação08/10/2018
Data da Assinatura04/10/2018
Data da Vigência03/10/2020
Número Original Contrato95/2018
Objeto Contrato ContratoServiços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de arquivo deslizante eletrônico instalado no Arquivo Geral da Edilidade.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 32.000,00
Valor PagoR$ 17,715
Valor Empenhado LíquidoR$ 17.715,40
Valor Total EmpenhadoR$ 101.314,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 28.830,60
Valor LiquidadoR$ 17.715,40
Valor Anulado EmpenhoR$ 83.598,80
Valor AnulaçãoR$ 0,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar