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Empenho650/2018
Data Empenho02/09/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3024 - Suporte Administrativo
Projeto/Atividade2100 - Administração da Unidade
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento30 - Material para Utilização em Gráfica
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Material para Gráfica Municipal
Fonte de Recursos - 0
CredorMAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA
CPF/CNPJ57825143000150
Valor Total EmpenhadoR$ 129,50
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 129,50
Valor LiquidadoR$ 129,50
Valor Pago ExercícioR$ 129,50
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato239/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência28/08/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de diversos materiais Gráficos para reposição de Estoque.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 129,50
Valor PagoR$ 130
Valor Empenhado LíquidoR$ 129,50
Valor Total EmpenhadoR$ 129,50
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 129,50
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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