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Empenho621/2018
Data Empenho12/08/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3024 - Suporte Administrativo
Projeto/Atividade2100 - Administração da Unidade
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento39 - Manutenção e Conserv. de Bens Móveis e de Outras N
Subelemento - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesa - Bens Móveis
Fonte de Recursos - 0
CredorM.K.R. ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ66082199000152
Valor Total EmpenhadoR$ 2.830,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.830,00
Valor LiquidadoR$ 1.698,00
Valor Pago ExercícioR$ 1.698,00
Valor Pago RestosR$ 1.132,00
Número do Processo
Contrato219/2018
Data da Publicação16/08/2018
Data da Assinatura13/08/2018
Data da Vigência08/08/2019
Número Original Contrato77/2018
Objeto Contrato Contratoserviços de manutenção preventiva e corretiva nos arquivos deslizantes da CMSP.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 6.792,00
Valor PagoR$ 5,094
Valor Empenhado LíquidoR$ 5.094,00
Valor Total EmpenhadoR$ 6.792,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 5.094,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 1.698,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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