Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da
Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e
políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que
necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.
| Empenho | 615/2018 |
| Data Empenho | 09/08/2018 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 30 - Material de Copa e Cozinha |
| Subelemento | - Material de Consumo |
| Item da despesa | - Diversos Materiais de Copa e Cozinha |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI |
| CPF/CNPJ | 64088214000144 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.502,00 |
| Valor Anulado | R$ 2.502,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | |
| Contrato | 990732/2017 |
| Data da Publicação | 07/12/2017 |
| Data da Assinatura | 07/12/2017 |
| Data da Vigência | 23/08/2018 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição açúcar. Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 24/08/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1432/17 e TID: 170014191439/2017 e TID: 17010568 |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 306.760,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.502,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 2.502,00 |
| Valor Anulação | R$ 602.123,00 |
Configuração de acessibilidade
Habilitar alto contraste:
Tamanho da fonte:
100%