Empenho	515/2018
Data Empenho	10/06/2018
Dotação	9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
Órgao	Câmara Municipal de São Paulo
Unidade	Câmara Municipal de São Paulo
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Suporte Administrativo
Projeto/Atividade	Administração da Unidade
Categoria	Despesas Correntes
Grupo	Outras Despesas Correntes
Modalidade	Aplicações Diretas
Elemento	Material para Manutenção de Bens Móveis
Subelemento	Material de Consumo
Item da despesa	Diversos Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Credor	A10METAL ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME
CPF/CNPJ	23243932000160
Valor Total Empenhado	R$ 9.387,55
Valor Anulado	R$ 8.055,55
Valor Empenhado Líquido	R$ 1.332,00
Valor Liquidado	R$ 1.132,00
Valor Pago Exercício	R$ 1.132,00
Valor Pago Restos	R$ 200,00
Número do Processo
Contrato	37/2017
Data da Publicação	14/06/2017
Data da Assinatura	12/06/2017
Data da Vigência	12/06/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato	Manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos do setor de Zeladoria. { TC PA CONTR 474/16 TID PA CONTR 14940698 PA PAGTO 1109/17 TID PA PAGTO 16621765 }
Modalidade	Pregão
Tipo Contratação	Termo de Contrato - Serviços
Valor Principal	R$ 100.000,00
Valor Pago	R$ 174,613
Valor Empenhado Líquido	R$ 174.613,00
Valor Total Empenhado	R$ 215.974,00
Valor Reajustes	R$ 0,00
Valor Aditamentos	R$ 102.410,00
Valor Liquidado	R$ 174.613,00
Valor Anulado Empenho	R$ 41.361,60
Valor Anulação	R$ 0,00