Empenho495/2018
Data Empenho22/05/2018
Dotação9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.39
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaModernização, desburocratização e inovação tecnoló
Projeto/AtividadeAquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica CMSP
CredorSERASA SA
CPF/CNPJ62173620000180
Valor Total EmpenhadoR$ 199,44
Valor AnuladoR$ 54,38
Valor Empenhado LíquidoR$ 145,06
Valor LiquidadoR$ 145,06
Valor Pago ExercícioR$ 145,06
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato59/2017
Data da Publicação04/10/2017
Data da Assinatura14/09/2017
Data da Vigência14/09/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoKit certificação digital. Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 15/09/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1623/16 e TID: 157150771444/2017 e TID: 17011608
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 40.580,50
Valor PagoR$ 15,773
Valor Empenhado LíquidoR$ 15.772,50
Valor Total EmpenhadoR$ 96.411,10
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 598,32
Valor LiquidadoR$ 15.772,50
Valor Anulado EmpenhoR$ 80.638,60
Valor AnulaçãoR$ 0,00