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Empenho407/2018
Data Empenho24/04/2018
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3014 - Processo Legislativo e Controle Externo
Projeto/Atividade2001 - Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento30 - Material Elétrico e Eletrônico
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Diversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
Fonte de Recursos - 0
CredorLUIZ MARCOS ROSA GARCIA
CPF/CNPJ71769012000123
Valor Total EmpenhadoR$ 1.550,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.550,00
Valor LiquidadoR$ 1.550,00
Valor Pago ExercícioR$ 1.550,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato73/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência29/01/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoATA 16/2017 ,Aquisição de Material Elétrico.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 2.513,75
Valor PagoR$ 4,064
Valor Empenhado LíquidoR$ 4.063,75
Valor Total EmpenhadoR$ 4.063,75
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 20.349,00
Valor LiquidadoR$ 4.063,75
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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