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Empenho401/2018
Data Empenho19/04/2018
Dotação9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3011 - Modernização, desburocratização e inovação tecnoló
Projeto/Atividade2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento30 - Material de Processamento de Dados
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Diversos Materiais para Uso na Área de Informática
Fonte de Recursos - 0
CredorINFOSIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ23442506000156
Valor Total EmpenhadoR$ 222,14
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 222,14
Valor LiquidadoR$ 222,14
Valor Pago ExercícioR$ 222,14
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato137/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência19/03/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoRECIPIENTE DE RESÍDUOS.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 222,14
Valor PagoR$ 222
Valor Empenhado LíquidoR$ 222,14
Valor Total EmpenhadoR$ 222,14
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 222,14
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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