Empenho295/2018
Data Empenho22/02/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Elétrico e Eletrônico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
CredorLUIZ MARCOS ROSA GARCIA
CPF/CNPJ71769012000123
Valor Total EmpenhadoR$ 2.513,75
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.513,75
Valor LiquidadoR$ 2.513,75
Valor Pago ExercícioR$ 2.513,75
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato73/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência29/01/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoATA 16/2017 ,Aquisição de Material Elétrico.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 2.513,75
Valor PagoR$ 4,064
Valor Empenhado LíquidoR$ 4.063,75
Valor Total EmpenhadoR$ 4.063,75
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 20.349,00
Valor LiquidadoR$ 4.063,75
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00