Empenho	29/2018
Data Empenho	29/05/2018
Dotação	76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39
Órgao	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
Unidade	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Processo Legislativo e Controle Externo
Projeto/Atividade	Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP
Categoria	Despesas Correntes
Grupo	Outras Despesas Correntes
Modalidade	Aplicações Diretas
Elemento	Serviços de Seleção e Treinamento
Subelemento	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesa	Cursos de Especialização e Treinamento
Credor	AGUIA DE FOGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP
CPF/CNPJ	06023876000130
Valor Total Empenhado	R$ 11.738,00
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Empenhado Líquido	R$ 11.738,00
Valor Liquidado	R$ 11.738,00
Valor Pago Exercício	R$ 11.620,60
Valor Pago Restos	R$ 117,38
Número do Processo
Contrato	28/2017
Data da Publicação	09/06/2017
Data da Assinatura	01/06/2017
Data da Vigência	31/08/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato	Curso teórico e prático de treinamento para a brigada de incêndio { TC PA CONTR 646/2016 TID PA CONTR 15095206 PA PAGTO 1116/17 TID PA PAGTO 16625974 }
Modalidade	Pregão
Tipo Contratação	Termo de Contrato - Serviços
Valor Principal	R$ 23.000,00
Valor Pago	R$ 34,748
Valor Empenhado Líquido	R$ 34.748,20
Valor Total Empenhado	R$ 68.314,40
Valor Reajustes	R$ 0,00
Valor Aditamentos	R$ 54.447,00
Valor Liquidado	R$ 34.748,20
Valor Anulado Empenho	R$ 33.566,20
Valor Anulação	R$ 0,00