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| Empenho | 230/2018 |
| Data Empenho | 06/02/2018 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 126 - Tecnologia da Informação |
| Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | 2171 - Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 39 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. |
| Subelemento | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | - Outros Serviços de Processamento de Dados |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | LCSTECH COMERCIAL LTDA |
| CPF/CNPJ | 06133353000146 |
| Valor Total Empenhado | R$ 52.861,70 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 52.861,70 |
| Valor Liquidado | R$ 52.861,70 |
| Valor Pago Exercício | R$ 52.861,70 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | |
| Contrato | 36/2017 |
| Data da Publicação | 22/06/2017 |
| Data da Assinatura | 11/06/2017 |
| Data da Vigência | 10/09/2022 |
| Número Original Contrato | 36/2017 |
| Objeto Contrato Contrato | Manut Data Center (sala cofre). Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 36/17 correspondente ao período de 12/06/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1173/16 e TID: 15396218. Pagamento: 1137/2017 e TID: 16648701 |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Ordem de Compra |
| Valor Principal | R$ 118.200,00 |
| Valor Pago | R$ 611,357 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 611.357,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 651.413,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 502.350,00 |
| Valor Liquidado | R$ 611.357,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 40.056,70 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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