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Empenho182/2018
Data Empenho29/01/2018
Dotação9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção126 - Tecnologia da Informação
Programa3024 - Suporte Administrativo
Projeto/Atividade2171 - Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento39 - Serviços de Telecomunicações
Subelemento - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesa - Telefonia Fixa
Fonte de Recursos - 0
CredorTELEFONICA BRASIL SA
CPF/CNPJ02558157000162
Valor Total EmpenhadoR$ 9.000,00
Valor AnuladoR$ 903,40
Valor Empenhado LíquidoR$ 8.096,60
Valor LiquidadoR$ 7.394,95
Valor Pago ExercícioR$ 7.394,95
Valor Pago RestosR$ 701,65
Número do Processo
Contrato34/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência30/12/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoCONTAS TELEFÔNICAS ESTIMATIVAS
ModalidadeInexigibilidade
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 9.000,00
Valor PagoR$ 8,097
Valor Empenhado LíquidoR$ 8.096,60
Valor Total EmpenhadoR$ 9.000,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 8.096,60
Valor Anulado EmpenhoR$ 903,40
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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