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Empenho102/2018
Data Empenho16/01/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3024 - Suporte Administrativo
Projeto/Atividade2100 - Administração da Unidade
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento30 - Material de Expediente
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Materiais para Impressão e Encadernação
Fonte de Recursos - 0
CredorTORPEDO COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI
CPF/CNPJ21435693000115
Valor Total EmpenhadoR$ 37.653,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 37.653,00
Valor LiquidadoR$ 37.653,00
Valor Pago ExercícioR$ 26.895,00
Valor Pago RestosR$ 10.758,00
Número do Processo
Contrato16/2018
Data da Publicação22/12/2017
Data da Assinatura31/10/2017
Data da Vigência30/10/2019
Número Original ContratoATA ARP 31/2017
Objeto Contrato ContratoATA ARP 31/2107, AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA BROTHER.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 37.653,00
Valor PagoR$ 37,653
Valor Empenhado LíquidoR$ 37.653,00
Valor Total EmpenhadoR$ 37.653,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 46.618,00
Valor LiquidadoR$ 37.653,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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