Empenho823/2017
Data Empenho22/11/2017
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Móveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Manutenção de Bens Móveis
CredorRTA COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA. - EPP
CPF/CNPJ07604035000189
Valor Total EmpenhadoR$ 8.795,92
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 8.795,92
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 8.795,92
Número do Processo
Contrato73/2017
Data da Publicação
Data da Assinatura26/11/2017
Data da Vigência26/02/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoManutenção de No-Break. {PA CONTR 1698/2016 TID 15777093 }
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 10.415,90
Valor PagoR$ 10,416
Valor Empenhado LíquidoR$ 10.415,90
Valor Total EmpenhadoR$ 10.415,90
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 10.415,90
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00