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Empenho823/2017
Data Empenho22/11/2017
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3024 - Suporte Administrativo
Projeto/Atividade2100 - Administração da Unidade
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento30 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recursos - 0
CredorRTA COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA. - EPP
CPF/CNPJ07604035000189
Valor Total EmpenhadoR$ 8.795,92
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 8.795,92
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 8.795,92
Número do Processo
Contrato73/2017
Data da Publicação
Data da Assinatura26/11/2017
Data da Vigência26/02/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoManutenção de No-Break. {PA CONTR 1698/2016 TID 15777093 }
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 10.415,90
Valor PagoR$ 10,416
Valor Empenhado LíquidoR$ 10.415,90
Valor Total EmpenhadoR$ 10.415,90
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 10.415,90
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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