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Empenho818/2017
Data Empenho22/11/2017
Dotação9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39
Órgao9 - Câmara Municipal de São Paulo
Unidade10 - Câmara Municipal de São Paulo
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3024 - Suporte Administrativo
Projeto/Atividade2004 - Equipamentos e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento39 - Manutenção de Software
Subelemento - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
Item da despesa - Manutenção de Software
Fonte de Recursos - 0
CredorKENTA INFORMATICA SA
CPF/CNPJ01276330000177
Valor Total EmpenhadoR$ 9.885,12
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 9.885,12
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 7.804,04
Número do Processo
Contrato72/2017
Data da Publicação
Data da Assinatura22/11/2017
Data da Vigência31/01/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoManutenção do Software DRS Plenário PA CONTR 1229/2017 TID 16760908
ModalidadeInexigibilidade
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 23.412,10
Valor PagoR$ 17,689
Valor Empenhado LíquidoR$ 17.689,20
Valor Total EmpenhadoR$ 17.949,30
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 17.689,20
Valor Anulado EmpenhoR$ 260,13
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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