Empenho	115/2017
Data Empenho	17/12/2017
Dotação	76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52
Órgao	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
Unidade	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Processo Legislativo e Controle Externo
Projeto/Atividade	Expansão e aperfeiçoamento das atividades da CMSP
Categoria	Despesas de Capital
Grupo	Investimentos
Modalidade	Aplicações Diretas
Elemento	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina
Subelemento	Equipamentos e Material Permanente
Item da despesa	Outras Máquinas, Ferramentas e Utensílios p/ Oficina
Credor	GAMA COMERCIO DE MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ	21500755000125
Valor Total Empenhado	R$ 5.000,00
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Empenhado Líquido	R$ 5.000,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago Exercício	R$ 0,00
Valor Pago Restos	R$ 5.000,00
Número do Processo
Contrato	990115/2017
Data da Publicação
Data da Assinatura	17/12/2017
Data da Vigência	17/12/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato	TRENAS ELETRÔNICAS - SGA.33. { PA 1561/2017 TID 17136257 }
Modalidade	Dispensa de Licitação
Tipo Contratação	Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor Principal	R$ 5.000,00
Valor Pago	R$ 5,000
Valor Empenhado Líquido	R$ 5.000,00
Valor Total Empenhado	R$ 5.000,00
Valor Reajustes	R$ 0,00
Valor Aditamentos	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 5.000,00
Valor Anulado Empenho	R$ 0,00
Valor Anulação	R$ 0,00