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| Contrato | 103/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | 20/2025 | |||||||
| Credor | SAO PAULO TURISMO SA | |||||||
| CPF/CNPJ | 62002886000160 | |||||||
| Tipo de Contratação | Termo de Contrato - Serviços | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 434/2025 | 20/05/2025 | R$ 2.376.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.376.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
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