Empenho	33/2026
Data Empenho	12/01/2026
Dotação	9.10.1.122.4001.2100.3.3.90.30
Órgao	Câmara Municipal de São Paulo
Unidade	Câmara Municipal de São Paulo
Função	Legislativa
Subfunção	Administração Geral
Programa	Suporte Administrativo
Projeto/Atividade	Administração da Unidade
Categoria
Grupo
Modalidade
Elemento	Material de Limpeza e Produção de Higienização
Subelemento
Item da despesa	Diversos Materiais e Utensílios de Copa e Cozinha
Credor	APOLO SERVICOS GRAFICOS LTDA
CPF/CNPJ	12339563000198
Valor Total Empenhado	R$ 9.150,00
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Empenhado Líquido	R$ 9.150,00
Valor Liquidado	R$ 9.150,00
Valor Pago Exercício	R$ 9.150,00
Valor Pago Restos	R$ 0,00
Número do Processo	CMSP-PAD-2025/00599
Contrato	3/2026
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência	01/01/2026
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato	Ata de Registro de Preços nº 016/SEGES-COBES/2025 - Aquisição de copos descartáveis de papel paraconsumo de água e café com capacidade volumétrica de 180ml e 100ml
Modalidade	Pregão
Tipo Contratação	Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor Principal	R$ 9.150,00
Valor Pago	R$ 9,150
Valor Empenhado Líquido	R$ 9.150,00
Valor Total Empenhado	R$ 9.150,00
Valor Reajustes	R$ 0,00
Valor Aditamentos	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 9.150,00
Valor Anulado Empenho	R$ 0,00
Valor Anulação	R$ 0,00