Empenho	752/2025
Data Empenho	29/10/2025
Dotação	9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30
Órgao	Câmara Municipal de São Paulo
Unidade	Câmara Municipal de São Paulo
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inov
Projeto/Atividade	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni
Categoria
Grupo
Modalidade
Elemento	Material de Processamento de Dados
Subelemento
Item da despesa	Diversos Materiais para Uso na Área de Informática
Credor	3S INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ	32674351000174
Valor Total Empenhado	R$ 3.090,76
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Empenhado Líquido	R$ 3.090,76
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago Exercício	R$ 0,00
Valor Pago Restos	R$ 0,00
Número do Processo	CMSP-PAD-2024/00686
Contrato	181/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura	21/11/2024
Data da Vigência	21/11/2025
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato	Registro de Preços para eventual aquisição de suprimentos para impressoras, conforme descrição, quantidades e condições constantes no Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do Edital.
Modalidade	Pregão
Tipo Contratação	Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor Principal	R$ 29.917,60
Valor Pago	R$ 0
Valor Empenhado Líquido	R$ 0,00
Valor Total Empenhado	R$ 0,00
Valor Reajustes	R$ 0,00
Valor Aditamentos	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Anulado Empenho	R$ 0,00
Valor Anulação	R$ 0,00