Empenho	724/2025
Data Empenho	20/10/2025
Dotação	9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39
Órgao	Câmara Municipal de São Paulo
Unidade	Câmara Municipal de São Paulo
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Suporte Administrativo
Projeto/Atividade	Administração da Unidade
Categoria
Grupo
Modalidade
Elemento	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operaci
Subelemento
Item da despesa	Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
Credor	CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA 22638510890
CPF/CNPJ	24434117000141
Valor Total Empenhado	R$ 1.347,00
Valor Anulado	R$ 0,00
Valor Empenhado Líquido	R$ 1.347,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago Exercício	R$ 0,00
Valor Pago Restos	R$ 0,00
Número do Processo	CMSP-PAD-2024/00653
Contrato	63/2025
Data da Publicação
Data da Assinatura	26/03/2025
Data da Vigência	26/03/2026
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato	o Registro de Preços para prestação futura e eventual de serviço de transporte, sob demanda, para retirada e entrega de bens permanentes, inservíveis e materiais da Câmara Municipal de São Paulo.
Modalidade	Inexigibilidade
Tipo Contratação	Termo de Contrato - Serviços
Valor Principal	R$ 13.470,00
Valor Pago	R$ 0
Valor Empenhado Líquido	R$ 0,00
Valor Total Empenhado	R$ 0,00
Valor Reajustes	R$ 0,00
Valor Aditamentos	R$ 0,00
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Anulado Empenho	R$ 0,00
Valor Anulação	R$ 0,00