Empenho7/2025
Data Empenho10/01/2025
Dotação9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Grupo
Modalidade
Elemento
Subelemento
Item da despesa
CredorCLARO SA
CPF/CNPJ40432544000147
Valor Total EmpenhadoR$ 500,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 500,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato4/2025
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência31/12/2025
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoServiços de telefonia sob demanda DDD/DDI. Gestor: CTI/CTI-4.
ModalidadeInexigibilidade
Tipo ContrataçãoNota de Empenho para Fornecimento de Serviços
Valor PrincipalR$ 500,00
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 500,00
Valor Total EmpenhadoR$ 500,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00