Empenho648/2025
Data Empenho03/09/2025
Dotação9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoServiços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento -
Item da despesa - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados
Fonte de Recursos -
CredorORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA SA
CPF/CNPJ01011976000475
Valor Total EmpenhadoR$ 82.497,80
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 82.497,80
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2023/00250
Contrato129/2023
Data da Publicação
Data da Assinatura03/09/2023
Data da Vigência04/09/2024
Número Original Contrato24/2023
Objeto Contrato ContratoManutenção de data cnter composto por uma sala cofre e seus respectivos subsistemas.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 207.226,00
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 91.725,70
Valor Total EmpenhadoR$ 91.725,70
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00