Empenho742/2024
Data Empenho19/11/2024
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Grupo
Modalidade
Elemento
Subelemento
Item da despesa
CredorGSS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ21588185000177
Valor Total EmpenhadoR$ 14.470,50
Valor AnuladoR$ 14.470,50
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2021/00482
Contrato1/2022
Data da Publicação06/01/2022
Data da Assinatura19/12/2021
Data da Vigência19/12/2023
Número Original Contrato50/2021
Objeto Contrato ContratoServiços de recepcionista (CBO 4221-05)
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 360.000,00
Valor PagoR$ 696,133
Valor Empenhado LíquidoR$ 788.024,00
Valor Total EmpenhadoR$ 826.719,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 430.421,00
Valor LiquidadoR$ 731.028,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 38.695,20
Valor AnulaçãoR$ 0,00