Empenho692/2024
Data Empenho30/10/2024
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
Programa
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Consumo
Subelemento -
Item da despesa -
Fonte de Recursos -
CredorSOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ11281914000194
Valor Total EmpenhadoR$ 39.900,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 39.900,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2023/00265
Contrato168/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência30/10/2025
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contrato1º TA à ARP nº 009/SEGES-COBES/2022 - aquisição de copos descartáveis para café e água - SGA 21
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 39.900,00
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 39.900,00
Valor Total EmpenhadoR$ 39.900,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00