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| Empenho | 624/2024 |
| Data Empenho | 23/09/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3011 - Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inov |
| Projeto/Atividade | 2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | 4 - Despesas de Capital |
| Grupo | 4 - Investimentos |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 52 - Equipamentos de Processamento de Dados |
| Subelemento | - Equipamentos e Material Permanente |
| Item da despesa | - Hardware |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA |
| CPF/CNPJ | 72381189001001 |
| Valor Total Empenhado | R$ 45.100,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 45.100,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2024/00488 |
| Contrato | 154/2024 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 21/08/2025 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição de dez computadores portáteis (notebook), conforme Autorização da Mesa Diretora, com a utilização da ATA de RP 008/SEGES-COBES/2022. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 45.100,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 45.100,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 45.100,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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