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| Empenho | 460/2024 |
| Data Empenho | 06/06/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
| Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 39 - Fornecimento de Alimentação |
| Subelemento | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | - Coffee Break |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA |
| CPF/CNPJ | 32454370000195 |
| Valor Total Empenhado | R$ 799,20 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 799,20 |
| Valor Liquidado | R$ 799,20 |
| Valor Pago Exercício | R$ 799,20 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2023/00378 |
| Contrato | 99/2024 |
| Data da Publicação | 05/06/2024 |
| Data da Assinatura | 05/06/2024 |
| Data da Vigência | 31/05/2025 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Ata de RP nº 004/2023 do TCMSP - contratação de serviço de Coffee Break - Cardápio Tipo 3. - Complementação do valor constante da NE 308/2024, para pagamento da diferença de preço relativo ao fornecimento de 370 coffee break, conforme demonstrado no despacho de SGA 2 (CMSP-DES-2024/12777-A). |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
| Valor Principal | R$ 799,20 |
| Valor Pago | R$ 799 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 799,20 |
| Valor Total Empenhado | R$ 799,20 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 799,20 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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