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| Empenho | 411/2024 |
| Data Empenho | 07/05/2024 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | 1 - Legislativa |
| Subfunção | 126 - Tecnologia da Informação |
| Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | 2171 - Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | 3 - Despesas Correntes |
| Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
| Elemento | 40 - Comunicação de Dados |
| Subelemento | - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | - Provedor de Acesso a Internet |
| Fonte de Recursos | - 0 |
| Credor | TELEFONICA BRASIL SA |
| CPF/CNPJ | 02558157000162 |
| Valor Total Empenhado | R$ 3.734,49 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 3.734,49 |
| Valor Liquidado | R$ 912,88 |
| Valor Pago Exercício | R$ 912,88 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2020/00317 |
| Contrato | 62/2019 |
| Data da Publicação | 06/06/2019 |
| Data da Assinatura | 08/05/2019 |
| Data da Vigência | 07/05/2024 |
| Número Original Contrato | 21/2019 |
| Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de acesso à internet por meio de link óptico na velocidade de 500 Mbps |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 33.312,00 |
| Valor Pago | R$ 92,834 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 117.374,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 125.820,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 97.633,90 |
| Valor Liquidado | R$ 92.834,20 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 8.446,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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