Empenho402/2024
Data Empenho06/05/2024
Dotação9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Consumo
Subelemento - Material de Consumo
Item da despesa - Toner e Cartuchos de Tinta
Fonte de Recursos - 0
CredorINFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ56215999001384
Valor Total EmpenhadoR$ 41.833,90
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 41.833,90
Valor LiquidadoR$ 41.833,90
Valor Pago ExercícioR$ 41.833,90
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2024/00285
Contrato84/2024
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência07/05/2025
Número Original ContratoTC 10/2024
Objeto Contrato ContratoAquisição com entrega parcelada de impressoras e multifuncionais laser ou LED monocromáticas e coloridas, para o formato A4, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, partes integrantes deste Edital.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 762.988,00
Valor PagoR$ 552,941
Valor Empenhado LíquidoR$ 552.941,00
Valor Total EmpenhadoR$ 552.941,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 552.941,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00